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中共青海省委组织部2017年部门预算公开


发布时间:2017-02-14 02:40   作者:本站编辑  来源:本站原创  浏览次数: 86
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中共青海省委组织部2017年部门预算公开

 

一、部门基本情况

(一)所属单位

省委组织部为省级一级预算单位,实行一级独立核算,无下属会计单位。部门预算编制范围为省委组织部部机关本级。

(二)人员构成

省委组织部机关人员编制133人,其中:行政编制125人,参公事业编制8人。20167月实有在职人员119人。离休人数2人,退休人数22人。

二、一般公共预算财政拨款收支总表

(一)收入情况

省委组织部本年度预算总收入为8486.05万元,比上年增加1112.01万元,增长的主要原因是在职职工和离退休人员支出增加、新增医疗卫生与计划生育支出、一般公共预算财政拨款项目经费增加等。

(二)支出情况

本年度支出预算8486.05万元,比上年增加1112.01万元。

按支出功能分类科目:一般公共服务支出7827.37万元,社会保障和就业支出319.78万元,医疗卫生与计划生育支出197.04万元,住房保障支出141.86万元。

三、一般公共预算财政拨款支出表

本表按功能分类科目和支出项目类别编制,反映省委组织部本年度部门预算中所有支出的总体情况。

(一)按支出项目类别:基本支出2308.05万元,项目支出6178万元。

(二)按支出功能分类科目

一般公共服务支出7827.37万元,指反映政府提供一般公共服务的支出,包括省委组织部在职人员工资、公用经费等基本支出和干部教育培训、基层组织建设和社会治理项目、目标责任考核、选调优秀大学毕业生工作等方面的项目支出。

社会保障和就业支出319.78万元,指反映政府在社会保障与就业方面的支出,包括省委组织部离退休人员工资及管理、去逝人员抚恤金等方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出197.04万元,反映政府在医疗卫生与计划生育支出,包括省委组织部基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助支出等。

住房保障支出141.86万元,指集中反映政府用于住房方面的支出,包括省委组织部按照国家政策规定为职工发放的住房公积金等支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

本表按经济分类科目编制,是指省委组织部为保障其部门正常运转,完成日常工作任务而编制的基本支出计划,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

其中:工资福利支出1715.67万元,商品和服务支出292.9万元,对个人和家庭的补助支299.48万元。

五、一般公共预算财政拨款三公经费支出预算表

本表反映本部门年度部门预算中用于因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置费及运行费的预算安排情况。

2017年,按照厉行节约反对浪费和年度预算总支出不变的原则,根据省委组织部实际工作情况,三公经费预算在2016年度基础上进行了适当调整。2017三公经费预算共计62.4万元,其中:因公出国(境)费用10.56万元,较上年增加0.56万元,主要是省委组织部本级根据实际情况增加了预算;公务接待费15.9万元,较上年减少51.15万元,主要是省委组织部根据上年接待工作和资金使用情况及本年度接待计划做了调减;公务用车运行维护费35.94万元,较上年减少65.96万元,主要是公车改革后一般公务用车减少,公务用车运行费数额随之减少。

六、部门收支总表

按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。收支情况分别按资金来源、功能分类科目反映。

(一)收入情况

省委组织部本年度预算总收入为8486.05万元,比上年增加1112.01万元,增长的主要原因是在职职工和离退休人员支出增加、新增医疗卫生与计划生育支出、一般公共预算财政拨款项目经费增加等。资金来源主要是一般公共预算财政拨款收入,是指经费拨款收入、行政事业性收费收入、国有资产有偿使用收入等。

(二)支出情况

本年度支出预算8486.05万元,比上年增加1112.01万元。

其中:一般公共服务支出7827.37万元,社会保障和就业支出319.78万元,医疗卫生与计划生育支出197.04万元,住房保障支出141.86万元。

七、部门收入总表

本表按资金来源、功能分类科目分单位编制,反映各单位收入情况,全年收入共计8486.05万元,全部为一般公共预算财政拨款(补助)收入。

其中:中共青海省委组织部(本级)8486.05万元。

八、部门支出总表

本表按功能分类科目、支出项目类别分单位编制,反映各单位支出情况,全年支出共计8486.05万元,基本支出2308.05万元,项目支出6178万元。

其中:中共青海省委组织部(本级)8486.05万元。

九、部门项目支出表

本表按功能分类科目和资金来源分单位编制,反映各单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。2017年度共安排专项资金6178万元,全部为一般公共预算财政拨款(补助)收入,

其中:中共青海省委组织部(本级)6178万元。

十、机关运行经费安排情况说明

2017年度一般公共财政预算拨款安排机关运行经费支出292.6万元。其中:安排中共青海省委组织部(本级)机关运行经费支出292.6万元。

十一、政府采购安排情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款安排的专项资金6178万元中,安排本部门政府采购项目预算额度1052万元,其中:全省年度目标责任考核及绩效考核项目10万元,组织系统信息化建设项目280万元,党员远程教育项目220万元,干部教育培训项目542万元

十二、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)住房保障支出(类)住房改革支出(款):指我部机关按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金、提租补贴和购房补贴三个项级科目。1.住房公积金:指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%2.提租补贴:指按照房改政策规定的标准,向职工发放的租金补贴。3.购房补贴:指1998年住房分配货币化改革以后,按照国家房改政策规定,向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费财政拨款支出:指财政资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费是指单位工作人员因公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:中共青海省委组织部2017年部门预算公开表(点击下载)



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